开发区2020年预算草案

关于2020年开发区一般公共预算收入预算

情况的说明

2020年开发区一般公共预算收入总计109748万元，其中：区级收入76285万元；上级补助收入30056万元（返还性收入5611万元，一般性转移支付收入18789万元，专项转移支付收入5656万元）；上年结余收入2129万元；动用预算稳定调节基金1278万元。

一、开发区收入主要项目情况

2020年开发区一般公共预算收入76285万元，增长7%，其中：税收收入73587万元，增长13%；非税收入2698万元，下降56.29%。主要项目情况是：

●税收收入分项：增值税25486万元，企业所得税11316万元，个人所得税1907万元，城市维护建设税3522万元，房产税2739万元，印花税2449万元，城镇土地使用税6818万元，土地增值税7168万元，耕地占用税3204万元，车船税8732万元，环境保护税246万元。

●非税收入分项：专项收入1913万元，行政事业性收费收入255万元，罚没收入500万元，国有资源（资产）有偿使用收入18万元，政府住房基金收入12万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入30056万元，其中：返还性收入5611万元，一般性转移支付收入18789万元，专项转移支付收入5656万元。具体项目情况是：

1．返还性收入5611万元。其中：增值税税收返还172万元，消费税税收返还5万元，所得税基数返还710万元，成品油税费改革税收返还159万元，增值税收入划分税收返还4565万元。

2．一般性转移支付收入18789万元。其中：均衡性转移支付4214万元，固定数额补助1381万元，教育共同财政事权转移支付2569万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付4407万元，医疗卫生共同财政事权转移支付1255万元，住房保障共同财政事权转移支付4963万元。

3．专项转移支付收入5656万元。主要包括：教育转移支付27万元，卫生健康转移支付44万元，节能环保转移支付5209万元，农林水转移支付376万元。

三、其他收入情况

上年结余收入2129万元；动用预算稳定调节基金1278万元。

关于2020年开发区一般公共预算支出预算

情况的说明

2020年开发区一般公共预算支出总计109748万元，其中：区级支出91448万元；上解上级支出16476万元；地方政府一般债务还本支出1824万元。

一、支出主要项目情况

2020年开发区一般公共预算支出91448万元，比2019年预算增长10.9%，其中：人员和公用经费等基本支出65458万元，占71.6%；项目支出25990万元，占28.4%。

一般公共预算支出主要安排情况是：一般公共服务支出14740万元，教育支出20052万元，科学技术支出1891万元，文化体育与传媒支出396万元，社会保障和就业支出11371万元，卫生健康支出7101万元，农林水支出7570万元，交通运输支出3162万元，住房保障支出7804万元，其他支出2000万元。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出16476万元。主要是：按2020年预计财政收入和现行体制确定的有关收入增量上解比例计算，其中，地税税收增量上解比例为2.5%，增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入的增量分成比例为20%，企业所得税增量分成比例为15%。

三、其他支出项目情况

    地方政府一般债务还本支出1824万元。

关于2020年开发区政府性基金收入预算

情况的说明

2020年开发区政府性基金预算收入总计15211万元，其中：上级补助收入211万元，全部是国有土地使用权出让金专项转移支付收入；地方政府专项债务转贷收入15000万元。

关于2020年开发区政府性基金支出预算

情况的说明

2020年开发区政府性基金预算支出总计15211万元，其中：区级支出15211万元。

主要支出项目情况是：开发区人民医院建设项目11000万元，开发区实验幼儿园项目1000万元，开发区装配式建筑建材产业园蒸汽管网项目3000万元，债务付息支出181万元，债务还本支出30万元。

关于2020年开发区一般公共预算

“三公”经费支出预算的说明

“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年开发区一般公共预算安排“三公”经费支出预算213万元，比上年预算减少12万元，下降5%。严格执行中央八项规定和相关政策要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费20万元；公务用车运行维护费193万元；公务用车购置费0万元。

关于2020年开发区国有资本经营收支预算

情况的说明

开发区2020年未安排国有资本经营预算收支。

关于2020年开发区社会保险基金收支预算

情况的说明

一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2020年，开发区社会保险基金预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金。

三、社会保险基金预算安排

2020年，社会保险基金预算收入5599万元，其中财政补贴收入4262万元。社会保险基金预算支出4159万元，当年收支结余1440万元，累计结余9676万元。

关于开发区政府债务情况的说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。按照债务管理有关规定，开发区政府债务限额包含在市级政府债务限额内。

截至2019年底，开发区政府债务余额合计40927万元，其中：一般债务余额35897万元，专项债务余额5030万元。

2020 年开发区预算绩效管理工作安排

2020年开发区预算绩效管理工作拟从以下方面着力推进：一是加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是继续选取部分财政重点绩效评价项目。健全完善主管部门与区财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是强化以绩效为导向的预算安排机制，对支持方向与上级重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效项目进行压缩、调整或取消，构建“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的绩效预算管理体系。

开发区2020年预算草案