濮阳经济技术开发区2014年区本级财政收支决算（草案）

濮阳市七届人大常委会第十三次会议资料

濮阳经济技术开发区

2014年区本级财政收支决算（草案）

二〇一五年八月二十七日

目　　　　录

一、关于2014年开发区本级财政收支决算（草案）说明……………………………第１-6页

二、2014年财政收支决算报表 

（一）2014年开发区财政收支决算表……………………………………………………第7页

（二）2014年开发区财政收支平衡决算表………………………………………………第8页

（三）2014年开发区财政决算结算前后平衡比较表……………………………………第9页

（四）2014年区本级财政收支决算表……………………………………………………第10页

（五）2014年区本级一般公共预算收入执行情况表……………………………………第11页

（六）2014年区本级一般公共预算支出执行情况表…………………………………第12-17页

（七）2014年区本级政府性基金收入执行情况表………………………………………第18页

（八）2014年区本级政府性基金支出执行情况表……………………………………第19-20页

（九）2014年区本级财政收支平衡决算表………………………………………………第21页

（十）2014年区本级财政决算结算前后平衡比较表……………………………………第22页

（十一）2014年区本级社保基金收支决算表……………………………………………第23页

（十二）2014年区本级社会保险基金收入执行情况表…………………………………第24页

（十三）2014年区本级社会保险基金支出执行情况表…………………………………第25页

（十四）2014年开发区上解支出明细表………………………………………………第26-27页

关于2014年开发区本级财政收支决算（草案）说明

2014年开发区在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，坚持“工业强区”不动摇，坚持中心城市提升不动摇，推动“三化”统筹协调发展，加压奋进，扎实苦干，坚持依法依规组织收入，努力争取上级支持，统筹安排各类财力，确保重点支出需要，财政收入质量和支出均衡性明显提升，全年预算执行情况较好。为反映我区经济社会发展情况，全面总结财政预算执行绩效，根据《预算法》规定和相关要求，我们编制了《濮阳开发区本级2014年财政收支决算（草案）》。现简要说明如下：

一、2014年全区财政收支预算执行情况

2014年，全区一般公共预算收入预算为63922万元，实际完成64246万元，为预算的100.5%，同比增长14.1%，其中：税收收入完成61825万元，占一般公共预算收入的比重为96.2%。税收比重居全市第一位；全区财政总收入116685万元，其中：地方一般公共预算收入64246万元，地方基金预算收入39万元，各项税收返还补助收入1041万元，一般性转移支付收入15527万元，专项转移支付收入10454万元，政府性基金上级补助收入22866万元，债券转贷收入2000万元，上年结余结转512万元；全区财政总支出116475万元，其中：一般公共预算支出76921万元，基金预算支出22905万元，债券还本支出500万元，上解支出16149万元。收支相抵，当年结余210万元。

二、2014年区本级财政收支预算执行情况

濮阳市七届人大常委会第一次会议批准的2014年开发区本级一般公共预算收入预算为55869万元，实际完成56796万元，为预算的102%，同比增长15.4%，其中：税收收入完成54375万元，同比增长23%。区本级一般公共预算支出预算为51076万元，加上执行中运用政府债券、上级追加补助安排支出，减去补助乡级支出等，调整后支出预算为67714万元，实际完成67504万元。区本级基金预算收入完成39万元，政府性基金上级补助收入22866万元，区本级基金预算支出完成22905万元。

（一）区本级一般公共预算收入完成56796万元，主要项目完成情况：

1.增值税完成7090万元，为预算的109.1%，同比增长24.1%。

2.营业税完成21375万元，为预算的110.4%，同比增长27.2%。

3.企业所得税完成4559，为预算的107.3，同比增长21.9%。

    4.个人所得税完成1125万元，为预算的105.1%，同比增长21.2%。

    5.资源税完成81万元，为预算的100%，同比增长14.1%。

6.城市维护建设税完成2762万元，为预算的110.5%，同比增长26.3%。

7.房产税完成1084万元，为预算的104.2%，同比增长19.4%。

8.印花税完成744万元，为预算的109.4%，同比增长25.9%。

9.城镇土地使用税完成3933万元，为预算的112.4%，同比增长28.9%。

10.土地增值税完成4123万元，为预算的91.6%，同比增长4.5%。

11.车船使用和牌照税完成1119万元，为预算的97.3%，同比增长11.8%。

12.耕地占用税税完成6380万元，为预算的106.3%，同比增长21.1%。

13.非税收入完成2421万元，为预算的46.2%，同比下降51.8%。

（二）区本级一般公共预算支出完成67504万元，主要项目完成情况：

1.一般公共服务支出7911万元，为调整预算的100%，同比增长12.6%。

2.国防支出1万元，为调整预算的100%，同比无增长。

3.公共安全支出1450万元，为调整预算的100%，同比增长4.9%。

4.教育支出23459万元，为调整预算的100%，同比增长18.7 %。

5.科学技术支出1991万元，为调整预算的100%，同比增长16.2%。

6.文化体育与传媒支出247万元，为调整预算数的100%，同比增长40.3%。

7.社会保障和就业支出5860万元，为调整预算的100%，同比增长6.3%。

8.医疗卫生支出7640万元，为调整预算的100%，同比增长23.5%。

9.节能环保支出661万元，为调整预算的100%，同比下降90.7%。（原因：2013年上级下达我区资源综合利用科目园区循环化改造示范试点中央财政补助资金6855万元）。

10.城乡社区事务支出3953万元，为调整预算的98.5%，同比下降70.4%。(原因：2014年开发区基础建设支出按照4：3：3分期付款模式签定合同，且有部分基建支出从货款中支付）。

11.农林水事务支出7293万元，为调整预算的100%，同比增长22.3%。

12.交通运输支出1333万元，为调整预算的100%，同比增长17.8%。

13.资源勘探电力事务支出3947万元，为调整预算的100%，同比增长23.8%。

14.商业服务业等支出215万元，为调整预算的100%，同比下降93.8%。（原因：2013年我区扶持亿丰时代广场建设资金3200万元计入商业服务业等支出科目）。

15.国土资源气象事务支出354万元，为调整预算的100%，同比增长17.6%。

16.住房保障支出301万元，为调整预算的100%，同比下降76.3%。（原因：2013年上级下达我区住房保障支出科目棚户区改造专项资金1000万元）。

17.粮油物资储备事务支出155万元，为调整预算的100%，同比增长19.2%。

18.其他支出697万元，为调整预算的76.8%，同比增长0.1%。 

三、2014年区本级社保基金收支预算执行情况

（一）2014年开发区本级社会保险基金收入预算8611万元，实际完成8542万元，为预算数的99.2%，同比下降0.3%，具体项目为：

1.新型农村合作医疗保险基金收入完成6201万元，为预算数的100%，同比增长18.7%。

2.城乡居民养老保险基金收入完成1280万元，为预算数的97.7%，同比下降45.3%。（原因：开发区城乡居民养老保险自2013年7月开始实施，上级预拨全年城乡居民养老保险基金2268万元，2013年底据实结算，将1130万元上级补助资金冲抵2014年上级补助）。

3.城镇职工基本医疗保险基金收入完成589万元，为预算数的98.2%，同比增长7.3%。

4.机关事业养老保险基金收入完成472万元，为预算数的94.4%，同比增长3.5%。

（二）2014年开发区本级社会保险基金支出预算为8817万元，实际完成9088万元，为预算数的103.1%，同比增长20.9%，具体项目为：

1.新型农村合作医疗保险基金支出完成6434万元，为预算数的107.5%，同比增长26.6%。

2.城乡居民养老保险基金支出1874万元，为预算数的92.7%，同比增长8.5%。

3.城镇职工基本医疗保险基金支出579万元，为预算数的96.5%，同比增长10.7%。

4.机关事业养老保险基金支出完成201万元，为预算数的100.5%，同比增长8.1%。

开发区在2014年预算执行中，严格按预算控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。全区财政收支平衡，略有结余。

附件：2014年决算报表